Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028123
Monto de la Factura
₲ 9.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80160
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02_2013
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-71665
Monto Contrato
₲ 62.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.055.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.055.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246075
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos de Comunicacion y software para digitalizacion
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr