Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003471
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136864
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-79428
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.817.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.817.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257163
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas