Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004810
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65727
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-79428
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.817.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.817.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257163
Nombre de la Licitación
SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas