Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000191
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55051
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.157
Retención DNCP
₲ 2.388
Retención IVA
₲ 18.273
Retención Renta
₲ 12.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-81235
Monto Contrato
₲ 441.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.843.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.843.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas