Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-81235
Monto Contrato
₲ 441.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.843.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.843.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas