Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62578
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-81235
Monto Contrato
₲ 441.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.843.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.843.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248440
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas