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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008976
Monto de la Factura
₲ 4.295.455
Nro. Solicitud de Transferencia
30025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.546

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 85.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-80525
Monto Contrato
₲ 187.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.302.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.302.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255327
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BIENES Y SERV. GENERICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo