Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026730
Monto de la Factura
₲ 488.643
Nro. Solicitud de Transferencia
30016
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.052
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 146.591
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-80525
Monto Contrato
₲ 187.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.302.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.302.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255327
Nombre de la Licitación
ADQ. DE BIENES Y SERV. GENERICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo