Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115159
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2013
Fecha de la Transferencia
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12006-13-73752
Monto Contrato
₲ 150.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.190.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.190.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257424
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Bebederos con filtros
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas