Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 62.783.416
Nro. Solicitud de Transferencia
87668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.673.961
Retención DNCP
₲ 221.454
Retención IVA
₲ 1.712.275
Retención Renta
₲ 1.712.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
PBS/LCO/24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-165836
Monto Contrato
₲ 327.174.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.944.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.944.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351123
Nombre de la Licitación
Adecuación del Sistema Eléctrico en el Campus UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado