Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 81.793.641
Nro. Solicitud de Transferencia
186712
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.043.661
Retención DNCP
₲ 288.508
Retención IVA
₲ 2.230.736
Retención Renta
₲ 2.230.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
PBS/LCO/24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-165836
Monto Contrato
₲ 327.174.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.944.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.944.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351123
Nombre de la Licitación
Adecuación del Sistema Eléctrico en el Campus UNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado