Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026652
Monto de la Factura
₲ 4.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.606.418
Retención DNCP
₲ 17.266
Retención IVA
₲ 133.500
Retención Renta
₲ 133.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217325
Monto Contrato
₲ 14.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.829.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.829.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411700
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora