Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006614
Monto de la Factura
₲ 2.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.438
Retención DNCP
₲ 8.450
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220775
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.698.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.698.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)