Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006779
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.432
Retención DNCP
₲ 10.615
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220775
Monto Contrato
₲ 39.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.698.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.698.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)