Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003053
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118736
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2024
Fecha de la Transferencia
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.499
Retención DNCP
₲ 7.619
Retención IVA
₲ 58.909
Retención Renta
₲ 58.909
Multa
₲ 2.160
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222406
Monto Contrato
₲ 378.291.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.012.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.012.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciónes de Acondicionadores de Aire para Dependencias del IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social