Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003208
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186546
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.357.960
Retención DNCP
₲ 8.832
Retención IVA
₲ 69.000
Retención Renta
₲ 92.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222406
Monto Contrato
₲ 378.291.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.012.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.012.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciónes de Acondicionadores de Aire para Dependencias del IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social