Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003049
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118736
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2024
Fecha de la Transferencia
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.148
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 88.636
Multa
₲ 3.250
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222406
Monto Contrato
₲ 378.291.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.012.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.012.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciónes de Acondicionadores de Aire para Dependencias del IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social