Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002966
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150086
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.202
Retención DNCP
₲ 4.056
Retención IVA
₲ 31.364
Retención Renta
₲ 31.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIO UNIVERSAL SRL
RUC
80006573-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222406
Monto Contrato
₲ 378.291.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.442.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.442.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciónes de Acondicionadores de Aire para Dependencias del IBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social