Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006822
Monto de la Factura
₲ 5.060.400
Nro. Solicitud de Transferencia
167572
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.787.673
Retención DNCP
₲ 18.224
Retención IVA
₲ 109.039
Retención Renta
₲ 140.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217237
Monto Contrato
₲ 162.493.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.570.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.570.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena