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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006372
Monto de la Factura
₲ 7.127.680
Nro. Solicitud de Transferencia
73643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.748.217

Retención DNCP
₲ 25.738
Retención IVA
₲ 148.290
Retención Renta
₲ 199.001
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217237
Monto Contrato
₲ 162.493.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.958.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.958.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena