Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000487
Monto de la Factura
₲ 10.788.985
Nro. Solicitud de Transferencia
220018
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.008.255
Retención DNCP
₲ 37.663
Retención IVA
₲ 294.245
Retención Renta
₲ 392.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219509
Monto Contrato
₲ 13.870.659.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.536.350.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.536.350.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406285
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptación de Agua de Lluvia para Comunidades Indigenas del Chaco - Zona La Patria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)