Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000372
Monto de la Factura
₲ 395.605.190
Nro. Solicitud de Transferencia
224207
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.977.760
Retención DNCP
₲ 1.381.022
Retención IVA
₲ 10.789.232
Retención Renta
₲ 14.385.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219509
Monto Contrato
₲ 13.870.659.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.823.209.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.823.209.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406285
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptación de Agua de Lluvia para Comunidades Indigenas del Chaco - Zona La Patria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)