Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 635.193.360
Nro. Solicitud de Transferencia
193019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.228.460
Retención DNCP
₲ 2.217.402
Retención IVA
₲ 17.323.455
Retención Renta
₲ 23.097.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219509
Monto Contrato
₲ 13.870.659.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.536.350.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.536.350.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406285
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptación de Agua de Lluvia para Comunidades Indigenas del Chaco - Zona La Patria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)