Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 650.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172508
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.963.636
Retención DNCP
₲ 2.269.091
Retención IVA
₲ 17.727.273
Retención Renta
₲ 23.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219509
Monto Contrato
₲ 13.870.659.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.610.577.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.610.577.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406285
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptación de Agua de Lluvia para Comunidades Indigenas del Chaco - Zona La Patria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)