Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Monto de la Factura
₲ 2.774.270.541
Nro. Solicitud de Transferencia
164657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.598.482.671
Retención DNCP
₲ 9.785.609
Retención IVA
₲ 75.661.924
Retención Renta
₲ 75.661.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219509
Monto Contrato
₲ 13.870.659.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.823.209.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.823.209.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406285
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua por Macrocaptación de Agua de Lluvia para Comunidades Indigenas del Chaco - Zona La Patria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)