Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007441
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.702
Retención DNCP
₲ 5.481
Retención IVA
₲ 42.817
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80011037-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224522
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.637.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.637.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419691
Nombre de la Licitación
LCO 08/2022 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Tratadora para Hemodialisis
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional