Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004759
Monto de la Factura
₲ 29.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178316
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.261.000
Retención DNCP
₲ 102.109
Retención IVA
₲ 797.727
Retención Renta
₲ 1.063.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80011037-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224522
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.637.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.637.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419691
Nombre de la Licitación
LCO 08/2022 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Tratadora para Hemodialisis
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional