Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001169
Monto de la Factura
₲ 6.264.050
Nro. Solicitud de Transferencia
41707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.894.755
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 170.838
Retención Renta
₲ 170.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-213978
Monto Contrato
₲ 828.010.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.631.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.631.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411756
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER MARCA TLC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma