Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 153.572.330
Nro. Solicitud de Transferencia
90125
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.263.439
Retención DNCP
₲ 536.107
Retención IVA
₲ 4.188.336
Retención Renta
₲ 5.584.448
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECANICOS
RUC
80044252-0
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-219314
Monto Contrato
₲ 248.075.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.423.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.423.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414751
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARA FRIGORIFICA Y GENERADOR PARA EL BANCO DE DROGAS PARA EL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer