Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016610
Monto de la Factura
₲ 129.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19685
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.826.091
Retención DNCP
₲ 455.018
Retención IVA
₲ 3.518.182
Retención Renta
₲ 3.518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-218482
Monto Contrato
₲ 129.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.826.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.826.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos - Cooperación Gobierno de Taiwan
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu