Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007648
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182810
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.854
Retención DNCP
₲ 3.316
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.179.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.179.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412054
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Bomba de Infusión a Jeringa del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional