Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009936
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28466
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.036
Retención DNCP
₲ 6.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-224510
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.179.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.179.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412054
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Bomba de Infusión a Jeringa del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional