Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000016
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.045.381
Retención DNCP
₲ 45.149
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-215545
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.045.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.045.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prendas de vestir, textiles sanitarios y calzados para personal sanitario y de servicios generales - Hospital Gral. de Barrio Obrero.
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero