Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 80.629.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.432.295
Retención DNCP
₲ 284.400
Retención IVA
₲ 2.198.973
Retención Renta
₲ 2.198.973
Multa
₲ 1.443.259
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223042
Monto Contrato
₲ 439.051.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.515.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.515.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 404-756 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma