Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 19.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.764.695
Retención DNCP
₲ 66.477
Retención IVA
₲ 519.355
Retención Renta
₲ 692.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-223042
Monto Contrato
₲ 439.051.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.558.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.558.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID Nº 404-756 - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma