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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002188
Monto de la Factura
₲ 5.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125266
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.409.958

Retención DNCP
₲ 20.410
Retención IVA
₲ 142.722
Retención Renta
₲ 157.808
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-217240
Monto Contrato
₲ 66.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.924.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.924.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena