Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012267
Monto de la Factura
₲ 7.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216069
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.362.062
Retención DNCP
₲ 28.142
Retención IVA
Retención Renta
₲ 293.143
Multa
₲ 4.617
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
399/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216955
Monto Contrato
₲ 213.036.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.569.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.569.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414502
Nombre de la Licitación
LCO N° 15/2022 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ÁCIDO VALPROICO 100 MG INYECTABLE Y LEVETIRACETAM 100 MG INYECTABLE PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)