Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010633
Monto de la Factura
₲ 11.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.368.439
Retención DNCP
₲ 38.863
Retención IVA
₲ 300.491
Retención Renta
₲ 300.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221956
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.170.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.170.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa