Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004252
Monto de la Factura
₲ 14.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124706
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.790.079
Retención DNCP
₲ 51.689
Retención IVA
₲ 399.655
Retención Renta
₲ 399.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-221956
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.170.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.170.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411899
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa