Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009925
Monto de la Factura
₲ 7.242.336
Nro. Solicitud de Transferencia
155591
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2024
Fecha de la Transferencia
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.749.858
Retención DNCP
₲ 25.282
Retención IVA
₲ 197.518
Retención Renta
₲ 263.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222954
Monto Contrato
₲ 508.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.741.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.741.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409732
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria