Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0005695
Monto de la Factura
₲ 14.720.364
Nro. Solicitud de Transferencia
128634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.852.532
Retención DNCP
₲ 51.923
Retención IVA
₲ 401.465
Retención Renta
₲ 401.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222954
Monto Contrato
₲ 508.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.491.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.491.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409732
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias de DINAVISA
Convocante
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA)