Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006867
Monto de la Factura
₲ 15.153.076
Nro. Solicitud de Transferencia
210783
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.122.667
Retención DNCP
₲ 52.898
Retención IVA
₲ 413.266
Retención Renta
₲ 551.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222954
Monto Contrato
₲ 508.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.365.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.365.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409732
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria