Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013525
Monto de la Factura
₲ 21.573.752
Nro. Solicitud de Transferencia
100272
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.125.565
Retención DNCP
₲ 75.312
Retención IVA
₲ 588.375
Retención Renta
₲ 784.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222954
Monto Contrato
₲ 508.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.741.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.741.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409732
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria