Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0012088
Monto de la Factura
₲ 15.843.672
Nro. Solicitud de Transferencia
23736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.780.129
Retención DNCP
₲ 55.309
Retención IVA
₲ 432.100
Retención Renta
₲ 576.134
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222954
Monto Contrato
₲ 508.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.741.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.741.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409732
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria