Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011359
Monto de la Factura
₲ 26.017.438
Nro. Solicitud de Transferencia
219149
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.248.251
Retención DNCP
₲ 90.825
Retención IVA
₲ 709.567
Retención Renta
₲ 946.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-222954
Monto Contrato
₲ 508.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.365.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.365.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409732
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias de DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria