Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000831
Monto de la Factura
₲ 40.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.010.764
Retención DNCP
₲ 149.103
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.152.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-216623
Monto Contrato
₲ 40.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.010.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.010.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Switchs y equipos informáticos para DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria