Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000225
Monto de la Factura
₲ 16.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73644
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.451.629
Retención DNCP
₲ 59.685
Retención IVA
₲ 259.282
Retención Renta
₲ 461.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220767
Monto Contrato
₲ 146.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.217.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.217.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)