Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000213
Monto de la Factura
₲ 15.797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.031.602
Retención DNCP
₲ 58.148
Retención IVA
₲ 243.113
Retención Renta
₲ 449.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220767
Monto Contrato
₲ 146.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.217.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.217.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)