Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001834
Monto de la Factura
₲ 11.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.484.472
Retención DNCP
₲ 40.490
Retención IVA
₲ 176.851
Retención Renta
₲ 313.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220767
Monto Contrato
₲ 146.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.217.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.217.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)