Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001391
Monto de la Factura
₲ 7.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52215
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.490.988
Retención DNCP
₲ 28.808
Retención IVA
₲ 139.258
Retención Renta
₲ 222.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-22-220767
Monto Contrato
₲ 146.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.217.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.217.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)